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Confío principalmente en la intención y la intuición cuando guío a los estudiantes a través de una secuencia de pasos. Pero estos talentos no sirven de nada cuando se trata de determinar si su profesorado de yoga, su retiro de fin de semana en México o su par de mallas derrochadas pueden deducirse de sus impuestos.
Aunque cada uno de estos elementos puede interpretarse como relacionado con la instrucción de yoga, eso no significa que puedan ser gastos. Hemos realizado la mayor parte de la investigación por usted, porque descubrir qué créditos fiscales para profesores de yoga puede deducir legalmente puede llevar mucho más tiempo que esa difícil transición.
Lo que los profesores de yoga deben saber sobre los impuestos
Debe trabajar por cuenta propia para renunciar a la deducción. Si tiene una pila de formularios 1099 que muestran ingresos de un estudio de yoga o un registro de pagos de estudiantes a través de Venmo, Zelle u otras aplicaciones de pago, trabaja por cuenta propia. Si obtiene algún ingreso enseñando yoga, se considera trabajador por cuenta propia a efectos fiscales.
Esto significa que puede ser elegible para cancelar algunos, pero no todos, los gastos relacionados con el yoga. Si declara más deducciones que sus ingresos por enseñanza cada año, es posible que no parezca favorable en una auditoría. «Tengo entendido que si no declaras ingresos suficientes, la gente recibe advertencias y luego cancelaciones», dijo Brown, quien fue auditado en la década de 1990 mientras enseñaba en Brooklyn.
Teniendo en cuenta que la compensación estándar para los profesores de yoga es tan baja, es posible que le preocupe estar desperdiciando demasiado. Probablemente no haya necesidad de preocuparse, dicen los expertos. Mantenga la documentación de sus gastos, informe con precisión sus ingresos y consulte a su contador si tiene alguna pregunta.
«Los profesores de yoga suelen ser personas muy honestas y concienzudas», dice Brown. «No son el tipo de personas a las que les gusta jugar con el sistema, aunque pueden sentir que lo están haciendo cuando se piensa en impuestos y cancelaciones».
Después de todo, si estás intentando hacer lo correcto, aunque parezca confuso y abrumador, es posible que tus intenciones no sean tan equivocadas.
¿Qué es deducible de impuestos para los instructores de yoga?
Los gastos normales que respaldan su capacidad para administrar y operar su negocio generalmente son deducibles, dice Lisa Greene Lewis, experta en TurboTax y contadora pública certificada. ¿Qué es “normal” cuando se trata de gastar?
El gobierno ha tomado algunas disposiciones sorprendentes. A continuación se detallan muchos gastos que la mayoría de los profesores de yoga pueden detallar legalmente como deducciones en su formulario de impuestos del IRS, conocido como Anexo C. Esta lista no es exhaustiva y no se relaciona con las deducciones únicas de cada individuo. Consulte siempre a su contador sobre su situación y los cambios recientes en la legislación fiscal.
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Esta categoría integral cubre todos los gastos que lo ayudan a promover su negocio. Esto incluye las tarifas de dominio de su sitio web y las suscripciones a creadores de sitios web como Wix. Esto incluye software y plataformas de edición de fotografías o diseño gráfico como Canva.
Si elige promociones pagas en las redes sociales o utiliza un programador, esos costos son deducibles, al igual que los costos asociados con el marketing por correo electrónico. Lo mismo ocurre con los costes de impresión de carteles y tarjetas de visita. Piense en la publicidad en términos de los costos asociados con ayudar a alguien a aprender sobre sus enseñanzas.
costos de autos y camionetas
Si conduce a clase, tome la deducción estándar por millaje (debe registrar cada milla recorrida) o detalle todos los gastos relacionados con el automóvil (gasolina, cambios de aceite, reparaciones de automóviles, licencias y registros, estacionamiento, depreciación, etc.).
Las deducciones de millas estándar son más fáciles. El reembolso estándar por millas acumuladas en 2023 es de 65,5 centavos por milla. Podrás deducir los kilómetros que recorras de un estudio a otro para impartir clases o ir y venir a sesiones privadas de yoga. Si enseña, también puede deducir millas de viaje, como conducir a un retiro de fin de semana.
Sin embargo, no puede deducir las millas de ida y vuelta desde su casa hasta el estudio de yoga principal. (Consulte «Lo que los profesores de yoga no pueden ignorar» a continuación).
contrato laboral
Estos honorarios son por servicios profesionales directamente relacionados con su negocio. Si contratas a un fotógrafo para mejorar tu juego en las redes sociales, contratas a un diseñador gráfico para renovar tu sitio web o pagas a otros profesores de yoga para que dirijan un taller, un retiro o una formación de profesores de yoga, si pagas, puedes deducir esos gastos.
alquiler o arrendamiento
Esto se refiere al costo de alquilar o arrendar un espacio de estudio. Esto se aplica principalmente a los propietarios de estudios, pero si alquila un espacio para impartir clases, talleres o capacitaciones, el costo se vuelve importante.
seguro
Las primas del seguro de responsabilidad están sujetas a deducción.
Servicios legales y profesionales.
¿Consultó a un abogado por motivos relacionados con el trabajo? ¿O le paga a un contador o servicios de software de impuestos? Todo es deducible de impuestos.
Gastos administrativos
Si enseña en un espacio exclusivo en su hogar o tiene una habitación que usa solo como oficina en casa, puede deducir un porcentaje de su alquiler o hipoteca, seguro de propietario o inquilino y servicios públicos. El porcentaje exacto se basa en los pies cuadrados de su oficina en casa en comparación con los pies cuadrados totales de su hogar. Según el software TurboTax, el espacio permitido para su oficina en casa no puede exceder los 300 pies.
Nota: Según el IRS, las habitaciones que se utilizan para otros fines no califican como «uso comercial residencial». Si vives en un estudio y transmites tu clase de yoga desde la esquina de tu habitación, es posible que puedas deducir una parte de tu alquiler, aunque es un poco complicado.
suministros
Todo lo que compre que esté relacionado con su educación cuenta como suministros. Esto incluye colchonetas de yoga, bloques, mantas, almohadones, aceites esenciales, instrumentos acústicos y más. Esta categoría también incluye compras relacionadas con la instrucción en línea desde casa, como cámaras, micrófonos, cables y otros equipos tecnológicos Ring. También se incluye un adaptador que compré para que mi teléfono sea compatible con el sistema de audio de mi estudio.
“Me dijeron que podía apagar el incienso”, dice J. Brown, profesor de yoga, propietario de un estudio y presentador de podcasts de Easton, Pensilvania. Tiene razón siempre y cuando uses ese incienso al dar una clase y no sólo para la práctica personal. . Aquí es donde las cosas pueden volverse un poco confusas si lo auditan.
los gastos de viaje
¿Alguna vez ha estado en un evento relacionado con algún aspecto de su trabajo? En caso afirmativo, puede deducir los gastos de hotel, comida y transporte, dice Mark, director de información fiscal de Jackson Hewitt Tax Services.・Dice el Sr. Stever. Esto incluye cómo llegar (avión, tren, coche) y cómo llegar (metro, taxi, coche compartido).
Si utiliza su propio automóvil, dice que puede cancelar el kilometraje. También puedes deducir la mitad del precio (impuestos y propina incluidos) de las comidas en restaurantes (para cenar o para llevar) durante tu viaje.
Servicios públicos (incluido Wi-Fi y uso del teléfono)
Estrictamente hablando, solo debes gastar el porcentaje de tus facturas de Internet y teléfono celular que estén relacionadas con el trabajo. «Haga un seguimiento del número de llamadas que realiza por trabajo y divídalo por el número total de llamadas que realizó ese año. Este es su porcentaje del negocio telefónico», dice Steber. El mismo enfoque se aplica al gasto en WiFi.
Esto puede complicar bastante los cálculos de impuestos. Si cree que no vale la pena el esfuerzo de obtener un reembolso, el software Keeper Tax recomienda a las personas que no cancelen más del 40 por ciento de su factura mensual de Internet.
otro
Esta categoría general incluye todo lo demás que se considera gastos «normales» relacionados con la gestión de un negocio de enseñanza de yoga. Esto incluye servicios de transmisión de música utilizados durante la clase (como Spotify), organizadores de reuniones para clases en línea (como Zoom) y aplicaciones de yoga y meditación (si las considera educativas y relacionadas con la instrucción). (limitado), incluye una suscripción en línea o membresía. Talleres, capacitación, membresía de estudio y más. También puedes deducir el costo si eliges realizar un curso de RCP obligatorio o inscribirte en Yoga Alliance.
Una deducción común del trabajo por cuenta propia que los profesores de yoga suelen pasar por alto es la tarifa de servicio mensual en su cuenta bancaria. Esta es una cancelación solo si tiene una cuenta comercial.
¿Cuáles son las deducciones fiscales para los instructores de yoga que no son deducibles?
Primera formación de profesores de yoga.
No, el primer YTT no es deducible. Según el IRS, esta capacitación inicial lo califica para el trabajo y en sí misma no lo invalida. La educación posterior se reconoce como un gasto.
Sin embargo, cualquier capacitación que reciba después de ese tiempo, como talleres, cursos o capacitación adicional de profesores de yoga, puede ser deducible, dice Steber. «Los costos de mantener su licencia y continuar su educación para mantener su instrucción actualizada se pueden deducir como 'otros' gastos», dice.
Kilometraje hacia y desde el estudio principal
No puedes deducir las millas que conduces desde tu casa hasta el estudio donde enseñas con más frecuencia. Dado que este se considera su lugar de trabajo principal, el kilometraje se considera una distancia de viaje estándar. Sin embargo, puedes deducir millas entre estudios y la distancia recorrida hacia y desde sesiones privadas de yoga.
vestimenta de yoga
Desafortunadamente, los leggings, sujetadores y otras prendas relacionadas no son deducibles de impuestos. «Las especificaciones gubernamentales para la ropa de trabajo y los uniformes son claras: la ropa de trabajo no es deducible. Se considera lo mismo que usar ropa normal para trabajar», dice Green-Lewis. Suspiro.
tiempo voluntario
El tiempo de enseñanza voluntario no es deducible, dijo Greene-Lewis. Sin embargo, los suministros relacionados adquiridos para trabajo voluntario y el kilometraje recorrido hacia y desde la clase son deducibles.
Entonces, si se ofrece como voluntario para enseñar en un programa extraescolar local y compra tapetes y bloques en una tienda de segunda mano, puede deducir ese gasto. Si entrenas con Prison Yoga Project e impartes clases regularmente, puedes deducir tu kilometraje. Esto equivale a 14 centavos por milla para organizaciones benéficas en 2023.
Además, para definir claramente «voluntario», el gobierno dice que si tomas YTT y ocasionalmente enseñas yoga a amigos y familiares, pero no cobras una tarifa, eso se considera un uso caritativo de tu tiempo y talento. . Probablemente no esté de acuerdo, pero si esta es su situación y no ganó dinero enseñando yoga el año pasado, es posible que no pueda cancelar sus gastos relacionados con el yoga.
Este artículo ha sido actualizado. La primera fecha de publicación es el 12 de abril de 2023.
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